JÄHRLICHE ÜBERSICHT ÜBER DIE ENDGÜLTIGEN PRÜFBERICHTE UND DIE DURCHGEFÜHRTEN KONTROLLEN

A.

ÜBERSICHT ÜBER DIE ENDGÜLTIGEN PRÜFBERICHTE

Prüfstelle	Drop box: AA, COM, ECOA, MSCOA, other					Jahr der Prüfung	[year]
Prüfungsnummer	[25 characters]		Art der Prüfung		[drop menu: System: financial, re-performance or other]
Prüfumfang		[90 characters]
Gesamtüberblick über die besonders wichtigen und kritischen Ergebnisse, einschl. Empfehlungen an die zuständige Behörde				[900 characters]
Gesamtschlussfolgerung der Prüfung, einschl. Benennung systembedingter Probleme				[500 characters]
Geschätzte finanzielle und betriebliche Auswirkungen der festgestellten Mängel				[500 characters]
Abhilfemaßnahmen zur Gewährleistung des Funktionierens des Systems (Aktionsplan)				[900 characters]
Stand der Umsetzung der Abhilfemaßnahmen (einschl. Klärung offener Fragen im Zusammenhang mit früheren Prüfungen)				Drop box: in Planung, im Gange, vollständig umgesetzt
Soweit relevant, Betrag der vorgenommenen oder geplanten Finanzkorrekturen				Amount Euro

B.

ÜBERSICHT ÜBER DIE IM HAUSHALTSJAHR N DURCHGEFÜHRTEN VERWALTUNGSKONTROLLEN

Vorzulegen sind

—

eine Kurzdarstellung der angewandten Kontrollstrategie, z. B. nach Art der Unionsausgaben, Art der Methode (Durchführung und Vergabe);

—

eine Beschreibung der wichtigsten Ergebnisse und der Art der festgestellten Mängel;

—

die aus den Kontrollen gezogenen Schlussfolgerungen und die entsprechenden — mit Blick auf das Funktionieren des Systems — getroffenen oder geplanten Abhilfemaßnahmen.

[2500 characters]

C.

ÜBERSICHT ÜBER DIE IM HAUSHALTSJAHR N DURCHGEFÜHRTEN VOR-ORT-KONTROLLEN

Vorzulegen sind

—

eine Kurzdarstellung der angewandten Kontrollstrategie, z. B. nach Art der Unionsausgaben, Art der Methode (Durchführung und Vergabe);

—

eine Beschreibung der wichtigsten Ergebnisse und der Art der festgestellten Mängel;

—

die aus den Kontrollen gezogenen Schlussfolgerungen und die entsprechenden — mit Blick auf das Funktionieren des Systems — getroffenen oder geplanten Abhilfemaßnahmen.

[2500 characters]

Liste der im Haushaltsjahr N durchgeführten finanziellen Vor-Ort-Kontrollen

Haushaltsjahr	Projektreferenz	Gesamthöhe des Unionsbeitrags, der Gegenstand der Kontrolle war (in Euro)	Gesamthöhe des fehlerbehafteten Unionsbeitrags (in %)	Wiedereingezogener Unionsbeitrag	Wiedereinzuziehender Unionsbeitrag (in Euro)
generated	generated	generated	generated	Manual	Manual
generated	generated	generated	generated	Manual	Manual
Total		Total generated	Total generated	Total generated	Total generated

Übersicht über die im Haushaltsjahr N durchgeführten betrieblichen Vor-Ort-Kontrollen

Gesamtzahl der betrieblichen Vor-Ort-Kontrollen im Haushaltsjahr (a)	Zahl der zu Beginn des Haushaltsjahres noch nicht abgeschlossenen Projekte (b)	Zahl der im Haushaltsjahr begonnenen Projekte (c)	Gesamtzahl der im Haushaltsjahr in Durchführung befindlichen Projekte (d = b + c)	% der betrieblichen Vor-Ort-Kontrollen (a/d)
Generated	generated	generated	generated	generated

Gesamtübersicht über die finanziellen Vor-Ort-Kontrollen

Haushaltsjahr	Gesamthöhe der der Unionsbeiträge, die Gegenstand der Kontrollen waren (a)	Summe der in Bezug auf den Unionsbeitrag festgestellten Fehler (b)	Fehlerquote in % (c = b/a)	Für abgeschlossene Projekte geltend gemachter kumulierter Unionsbeitrag (d)	% der durchgeführten finanziellen Vor-Ort-Kontrollen (e = a/d)
2014	generated	generated	generated	Generated	generate
2015	generated	generated	generated	Generated	generate
Total	Total generated	Total generated	Total generated	Total generated	Total generated